Mês | Junho |
Empenho | 615013 |
Data de emissão | 15/06/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 243,77 |
Valor Liquidado | R$ 243,77 |
Valor Pago | R$ 243,77 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES 04 2020. |
CPF do Ordenador | ***095813** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGESPISA . COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | AV MAL CASTELO BRANCO, 101, CENTRO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Assesgurar os meios necessarios de melhoria de saude e atendimento a populacao. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES 04 2020. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
15/06/2021 |
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9 |
1 |
243,77 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
15/06/2021 |
243,77 |
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