| Mês | Junho |
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| Empenho | 617002 |
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| Data de emissão | 17/06/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 2.001,65 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.001,65 |
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| Valor Pago | R$ 2.001,65 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
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| Aplicação | GERAL - Convênios/entidades/fundos |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
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| CPF do Ordenador | ***095813** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA . ME |
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| CPF/CNPJ | ***428460001** |
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| Endereço | RUA SANTO ANTONIO, 269, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Assesgurar os meios necessarios de melhoria de saude e atendimento a populacao. |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 17/06/2021 |
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9 |
1 |
2.001,65 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 17/06/2021 |
2.001,65 |
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