Mês | Junho |
Empenho | 617003 |
Data de emissão | 17/06/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL |
Ação | MANUTENCAO DE ENCARGOS DA ADMINSTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 2.562,11 |
Valor Liquidado | R$ 2.562,11 |
Valor Pago | R$ 2.562,11 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA. |
CPF do Ordenador | ***897663** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA . ME |
CPF/CNPJ | ***428460001** |
Endereço | RUA SANTO ANTONIO, 269, CENTRO, CEP: |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter em funcionamento as acoes administrativas do municipio. |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
17/06/2021 |
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9 |
1 |
2.562,11 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
09/07/2021 |
2.562,11 |
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