| Número da nota de Empenho | 821002 |
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| Data de emissão | 21/08/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 810,50 |
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| Valor Liquidado | R$ 810,50 |
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| Valor Pago | R$ 810,50 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***834103** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO PIAUI PREPARADO DIALOGOS SOBRE O PERIODO DE ESTIAGEM NA CIDADE DE TERESINA-PI. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | CARLA MARIA SA SOUSA LIMA |
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| CPF/CNPJ | ***992193** |
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| Endereço | ALAGOINHA, 0, NAO INFORMADO, 64655000 |
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| Cidade | ALAGOINHA DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Controle Externo |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir a manutencao e o funcionamento da Controladoria Geral do Municipio. |
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| Ação | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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