| Número da nota de Empenho | 828004 |
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| Data de emissão | 28/08/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 128,11 |
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| Valor Liquidado | R$ 128,11 |
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| Valor Pago | R$ 128,11 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***834103** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO CONVENCIONAL DO FGTS E CS LC1102001 DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM INSCRICAO Nº 32 9 26 000027-06-FGPI202600055, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 14185 006742 2021-75, REFERENTE A 100 PARCELAS. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| CPF/CNPJ | ***603050001** |
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| Endereço | SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 34, ASA SUL, 70092900 |
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| Cidade | BRASILIA/DF |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Trabalho |
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| Subfunção | Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir o pagamento do Fundo de Garantia dos Servidores Efetivos do municipio. |
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| Ação | RECOLHIMENTO DO FGTS |
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| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Amortização da Dívida |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
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| Subelemento de Despesa | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL |
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