| Número da nota de Empenho | 810007 |
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| Data de emissão | 10/08/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 9.670,02 |
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| Valor Liquidado | R$ 9.670,02 |
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| Valor Pago | R$ 9.670,02 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***675223** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR VW 15190 OED ANO 2011 PLACA NIR-6467. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | PEDRO FEITOSA SOBRINHO |
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| CPF/CNPJ | ***281440001** |
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| Endereço | AV DEP RAIMUNDO SA URTIGA, 745, BOMBA, |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUN. DE DESENV.DA EDUC BASICA E VAL.DOS PROF |
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| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Prosseguir com o investimento de infra.estrutura sisica e melhoria pedagogica da rede para atender a demanda do ensino. |
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| Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
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