Mês | Fevereiro |
Empenho | 225002 |
Data de emissão | 25/02/2022 |
Unidade Orçamentária | UMS SALOMAO CAETANO |
Ação | MANUTENCAO DE UMS DE SALOMAO CAETANO |
Valor Empenhado | R$ 1.300,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.300,00 |
Valor Pago | R$ 1.300,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO GERENCIADOR FINANCEIRO DIGITADOR NA UMS SALOMAO CAETANO. REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. |
CPF do Ordenador | ***095813** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA |
CPF/CNPJ | ***271503** |
Endereço | RUA SAO BENEDITO, 359, BOMBA, CEP:64601343 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir o atendimento ambulatorial e hospitalar da populacao do municipio. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO GERENCIADOR FINANCEIRO DIGITADOR NA UMS SALOMAO CAETANO. REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
25/02/2022 |
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9 |
1 |
1.300,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
25/02/2022 |
1.300,00 |
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