| Número do Empenho | 103007 |
|---|
| Data de emissão | 03/01/2022 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 5.365,60 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 5.365,60 |
|---|
| Valor Pago | R$ 5.365,60 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***095813** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA ESTA SECRETARIA. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***281810001** |
|---|
| Endereço | RUA CEL FRANCISCO SANTOS, 319, CENTRO, |
|---|
| Cidade | PICOS/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SACRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | SAÚDE |
|---|
| Função | Saúde |
|---|
| Subfunção | Atenção Básica |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Assesgurar os meios necessarios de melhoria de saude e atendimento a populacao. |
|---|
| Ação | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
|---|
| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
|---|
