| Número do Empenho | 110001 |
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| Data de emissão | 10/01/2022 |
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| Valor Empenhado | R$ 6.600,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 6.600,00 |
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| Valor Pago | R$ 6.600,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***732613** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIAS 150AH, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | RETIFICA E MECANICA DOIS IRMAOS LTDA-ME |
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| CPF/CNPJ | ***245020001** |
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| Endereço | AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 1560, BOMBA, 64600000 |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUN. DE DESENV.DA EDUC BASICA E VAL.DOS PROF |
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| Fonte de recurso | Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos |
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| Código da Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Prosseguir com o investimento de infra.estrutura sisica e melhoria pedagogica da rede para atender a demanda do ensino. |
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| Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
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