| Número do Empenho | 1114017 |
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| Data de emissão | 14/11/2022 |
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| Valor Empenhado | R$ 4.877,41 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.877,41 |
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| Valor Pago | R$ 4.877,41 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***897663** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***428460001** |
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| Endereço | R SANTO ANTONIO, 269, CENTRO, 64600004 |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL |
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| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter em funcionamento as acoes administrativas do municipio. |
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| Ação | MANUTENCAO DE ENCARGOS DA ADMINSTRACAO GERAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
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