| Número do Empenho | 116003 |
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| Data de emissão | 16/01/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 2.460,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.460,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.460,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***897663** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | TOMAS MOURA DE OLIVEIRA 05526170322 |
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| CPF/CNPJ | ***665760001** |
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| Endereço | LOT DEPUTADO SA URTIGA, 0, ALTO DA BOA VISTA, 64606180 |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter em funcionamento as acoes administrativas do municipio. |
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| Ação | MANUTENCAO DE ENCARGOS DA ADMINSTRACAO GERAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |
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