| Número do Empenho | 1126003 |
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| Data de emissão | 26/11/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 847,20 |
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| Valor Liquidado | R$ 847,20 |
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| Valor Pago | R$ 847,20 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***687213** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS, QUANDO DE VIAGEM TERESINA-PI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | LUIS EDUARDO DA SILVA SA E BRITO |
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| CPF/CNPJ | ***079323** |
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| Endereço | RUA SAO MIGUEL, 0, CENTRO, 64655000 |
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| Cidade | ALAGOINHA DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNCIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Legislativa |
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| Subfunção | Ação Legislativa |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
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| Ação | MANUTENCAO ADMINSITRATIVA DA CAMARA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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