| Número do Empenho | 110001 |
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| Data de emissão | 10/01/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 56.412,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 47.010,00 |
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| Valor Pago | R$ 42.309,00 |
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| Tipo de Empenho | Global |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***050763** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTAOS NO FORNECIMENTO DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS PARA REPARTICAO ENTRE ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***897810001** |
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| Endereço | R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS, 173, CENTRO, 64000450 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Comunicações |
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| Subfunção | Comunicação Social |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter em funcionamento os sistemas de telecomunicacoes do municipio. |
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| Ação | PROPAGANDA E PUBLICIDADE |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
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