| Mês | Março |
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| Empenho | 308005 |
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| Data de emissão | 08/03/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Ação | MANUTENCAO DE ENCARGOS DA ADMINSTRACAO GERAL |
| Valor Empenhado | R$ 520,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 520,00 |
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| Valor Pago | R$ 520,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
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| Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS NA LIMPEZA E FAXINA, DA UNIDADE ESCOLAR JONAS DA ROCHA NICOLAU DA ROCHA, NESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***897663** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ALESIRLANDIA FRANCISCA DO NASCIMENTO |
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| CPF/CNPJ | ***691763** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
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| Cidade | ALAGOINHA DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter em funcionamento as acoes administrativas do municipio. |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS NA LIMPEZA E FAXINA, DA UNIDADE ESCOLAR JONAS DA ROCHA NICOLAU DA ROCHA, NESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 08/03/2022 |
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9 |
1 |
520,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 08/03/2022 |
520,00 |
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