Mês | Novembro |
Empenho | 1114012 |
Data de emissão | 14/11/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
Valor Empenhado | R$ 2.268,28 |
Valor Liquidado | R$ 2.268,28 |
Valor Pago | R$ 2.268,28 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***958693** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA . ME |
CPF/CNPJ | ***428460001** |
Endereço | RUA SANTO ANTONIO, 269, CENTRO, CEP: |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar de meios necessarios para melhoria ao atendimento e a assistencia social a populacao. |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
14/11/2022 |
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9 |
1 |
2.268,28 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
25/11/2022 |
2.268,28 |
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