| Número do Empenho | 615023 |
|---|
| Data de emissão | 15/06/2022 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 1.030,20 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 1.030,20 |
|---|
| Valor Pago | R$ 1.030,20 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***897663** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARTICIPAR DE REUNIAO COM A ACESSORIA JURIDICA E A ASSINATURA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | JORISMAR JOSE DA ROCHA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***897663** |
|---|
| Endereço | RUA DOS TRES PODERES, 0, CENTRO, |
|---|
| Cidade | ALAGOINHA DO PIAUI/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter em funcionamento as acoes administrativas do municipio. |
|---|
| Ação | MANUTENCAO DE ENCARGOS DA ADMINSTRACAO GERAL |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
|---|
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
|---|
