| Número do Empenho | 1029019 |
|---|
| Data de emissão | 29/10/2025 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 310,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 310,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 310,00 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***234533** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | JOSE JOAO DE BRITO |
|---|
| CPF/CNPJ | ***540228** |
|---|
| Endereço | POV. SERRA VELHA, 0, NAO INFORMADO, 64655000 |
|---|
| Cidade | ALAGOINHA DO PIAUI/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | SAÚDE |
|---|
| Função | Saúde |
|---|
| Subfunção | Atenção Básica |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Assesgurar os meios necessarios de melhoria de saude e atendimento a populacao. |
|---|
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
|---|
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
|---|
