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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 225003
Número Processo Licitatório Não informado.
Data de emissão 25/02/2022
Unidade Orçamentária UMS SALOMAO CAETANO
Ação .anutencao da UMS de Salomao Caetano
Valor Empenhado R$ 90,80
Valor Liquidado R$ 90,80
Valor Pago R$ 90,80
Subelemento de Despesa SERVIÇOS BANCÁRIOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 208-2.
CPF do Ordenador ***095813**
Dados do Credor
Nome do Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ ***603050001**
Endereço SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 34, ASA SUL, CEP:70092900
Cidade BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir o atendimento ambulatorial e hospitalar da populacao do municipio.
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 208-2.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
25/02/2022 9 1 90,80
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
25/02/2022 90,80