| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 225003 |
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| Data de emissão | 25/02/2022 |
| Unidade Orçamentária | UMS SALOMAO CAETANO |
| Ação | MANUTENCAO DE UMS DE SALOMAO CAETANO |
| Valor Empenhado | R$ 90,80 |
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| Valor Liquidado | R$ 90,80 |
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| Valor Pago | R$ 90,80 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 208-2. |
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| CPF do Ordenador | ***095813** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| CPF/CNPJ | ***603050001** |
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| Endereço | SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 34, ASA SUL, CEP:70092900 |
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| Cidade | BRASILIA/DF |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir o atendimento ambulatorial e hospitalar da populacao do municipio. |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 208-2. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 25/02/2022 |
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9 |
1 |
90,80 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 25/02/2022 |
90,80 |
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